Policzyliśmy się za rok 2024

Podstawą działalności Zakliczyńskiego Centrum Kultury – samorządowej instytucji kultury Gminy Zakliczyn posiadającej osobowość prawną – jest roczny plan finansowy.

Plan finansowy sporządzany jest na podstawie dotacji podmiotowej Organizatora, czyli Gminy Zakliczyn oraz przychodów z działalności instytucji po jednej stronie, a wydatków po drugiej stronie planu finansowego.

Przychody instytucji w 2024 roku, to kwota 1 321 777,06 zł, z czego dotacja podmiotowa to 1 071 200 zł oraz przychody z działalności ZCK 250 577,06 zł, co w efekcie końcowym dało 99,31% dochodów planowanych w planie finansowym instytucji kultury na 2024 roku.

Na ponad ćwierć miliona złotych przychodów z działalności ZCK złożyły się głównie przychody z czynszów i wynajmów, rozliczeń nośników energii, reklam w mediach informacyjnych wydawanych przez ZCK oraz wpływy z działalności kinowej, darowizny i częściowe opłaty za zajęcia edukacji kulturalnej, a także usługi promocyjne wykonywane na rzecz m.in. Powiatu Tarnowskiego czy Tarnowskiej Organizacji Turystycznej.

Warto zwrócić uwagę na kwotę osiągniętą z tytułu usług reklamowych w mediach informacyjnych ZCK (Głosiciel i Zakliczyninfo), które wyniosły 37 539,47 zł w roku 2024, co w porównaniu do 10 006,97 zł uzyskanym w roku 2022 i 29 062,00 zł uzyskanych w roku 2023 oznacza bardzo zauważalny wzrost przychodów z tego tytułu.

Charakterystyczną pozycją przychodów są wpływy z działalności kinowej ZCK, które osiągnęły w 2024 roku kwotę 25 411,50 zł i zrównoważyły wydatki wynikające z tytułu opłaty abonamentowej za projekcie filmów i udział w sieci Kino za rogiem.

Po raz pierwszy od lat nie mieliśmy możliwości realizacji projektów grantowych Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego, bo żaden z naszych wniosków nie uzyskał dofinansowania z tego źródła.

Zakliczyńskie Centrum Kultury w 2024 roku zrealizowało wydatki w kwocie 1 320 415,29 zł, co z kolei stanowiło 99,20 % wydatków ujętych w planie finansowym.

Na wydatki składają się wynagrodzenia dla pracowników etatowych oraz instruktorów i gospodarzy świetlic ZCK. Co prawda w formie etatowej w 2024 roku zatrudnionych było 10 pracowników, ale de facto pracowało 8 osób, bo jedna osoba przebywa na urlopie bezpłatnym, a druga na urlopie macierzyńskim. W formie umów cywilnych zatrudnialiśmy 3 gospodynie świetlic ZCK, instruktorów; Orkiestry Filipowice, Zespołu Folklorystycznego „Gwoździec”, Chóru ZCK „Cantando canzoni”, Ośrodka Praktyk Artystycznych w Rudzie Kameralnej, nauki gry na instrumentach muzycznych, administratora portalu informacyjnego Zakliczyninfo – w sumie 10 instruktorów. Koszty wynagrodzeń wraz z pochodnymi to ponad 60% wydatków w planie finansowym, natomiast drugą wartością finansową w planie finansowym są wydatki związane z utrzymaniem obiektów zarządzanych przez ZCK (ratusz i świetlice) – to kwota prawie 270 tysięcy złotych. Na działalność programową wydaliśmy z kolei 231 500 złotych, a na tą sumę składają się m.in.; koszty organizacji wydarzeń kulturalnych, wydawnictwo Głosiciel, koszty działalności zespołów artystycznych, abonament kinowy.